НДФЛ в остатке

Добрый день! У нас программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), мы на УСН с доходов. В конце года показывает остаток по НДФЛ 650 руб.,но мы платим налог в середине месяца за текущий месяц и остатка не должно быть. В июле и августе начислений не было, работница была в отпуске без сохранения з/пл. Но за эти два месяца должен же применяться налоговый вычет на ребенка и в октябре ей было начислено 650 руб НДФЛ за аренду помещения, налог перечислен в тот же день когда была выдана сумма за аренду.Уже перепровела все начисления и выплаты и перечисления налога а эта сумма так и висит. Может кто-то сталкивался с этим.