Обсуждение к заданию: КА1: НДС при экспорте - нужна консультация

• • #1
  • 24.01.2017 18:15
  0
  Аверкин Станислав Сергеевич

  Приватное сообщение
  Сталеплавильный завод, делаем специфические сплавы. Продаём свою продукцию - сплавы металлов, из РФ в Европу. Относится сей экспорт к сырьевым (150-ФЗ, "недрагоценные металлы и изделия из н...  Подробнее>>
• • #2
  • 24.01.2017 18:17
  • Отредактировано: 24.01.2017 18:20:42
  0
  Юлия

  Приватное сообщение
  Документ "Подтверждение ставки 0%" создали? Насколько я помню в типовом варианте нужно для начала запустить обработку "Проведение документов по регистрам НДС", затем создать "Восстановление НДС", книгу покупок с галкой "0 %", "Потверждение ставки 0%".
• • #3
  • 24.01.2017 18:26
  0
  Аверкин Станислав Сергеевич

  Приватное сообщение
  Да, "Подтверждение ставки 0%" создал.
  Проведение документов по регистрам НДС делал.
  А вот "Восстановление НДС" - нет, ща сделаю.
• • #4
  • 24.01.2017 18:30
  0
  Аверкин Станислав Сергеевич

  Приватное сообщение
  Книга продаж по 0% заполнилась - только не понял, почему.
• • #5
  • 24.01.2017 18:57
  • Отредактировано: 24.01.2017 19:00:05
  0
  Юлия

  Приватное сообщение
  Там очень сложно все. "Восстановление НДС" по сути высчитывает сумму, которую вы должны заплатить государству до потверждения нулевой ставки. Если вы сформируете декларацию, вы увидите в книге продаж строки с кодом 21. При подтверждении нулевой ставки вам нужно еще добавить документ "Формирование записей книги покупок" с галками "Предъявлен к вычету НДС 0" и "Имеется решение о возмещении НДС", тем самым вы восстанавливаете сумму НДС.
• • #6
  • 24.01.2017 19:19
  0
  Аверкин Станислав Сергеевич

  Приватное сообщение
  У меня не заполняется:
  http://joxi.ru/GrqVjk1fQzbX7m
  
  А сможем превратить наш диалог в полноценную консультацию с приятным денежным итогом?
  По телефону, например. Ну и удалённый доступ, конечно.