новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Аверкин Станислав Сергеевич
Приватное сообщение

КА1: НДС при экспорте - нужна консультация

Снежинск(Россия )
stasaverkin
01.05.1976(47 лет)
83 |  0
8 августа 2023 в 08:13:35 (33 недели 3 дня назад)
47100
Текст задания
Сталеплавильный завод, делаем специфические сплавы. Продаём свою продукцию - сплавы металлов, из РФ в Европу.
Относится сей экспорт к сырьевым (150-ФЗ, "недрагоценные металлы и изделия из них").
Проблемки:
1. Не заполняется книга продаж по 0%
2. В документе "Распределение НДС косвенных расходов" на первой вкладке "Рассчитать" заполняются суммы "облагаемой НДС" и "в том числе от экспорта несырьевых товаров". А у меня сырьевые.
3. В документе "Распределение НДС косвенных расходов" на вторую вкладку "косвенные расходы" попадают и прямые расходы (счёт 20.01.1).
4. В третьем квартале купили материалы. Думали, что они пойдут на продукцию с НДС 18%. В четвёртом квартале оказалось, что они пошли на продукцию с НДС 0%. Что делать?
Хотелось бы чтобы мне помогли с экспортным НДС - как заполнить какие документы чтобы вся цепочка правильно отработала и правильно попала в книгу продаж и декларацию по НДС.
Реализаций буквально несколько штук за квартал - примерно половина внутри РФ, половина - за границу.
0
Отклики (1)