Изменение типовых правил обмена

Для типовых конфигураций Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.4) и Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.28.1)
1. В типовой обмен данными УТ-БП нужно добавить конвертацию документа "Оплата от покупателя платежной картой" в "Операция (бух. и нал. учет)".
Заполнение документа в БП:
Организация = Организации из УТ,
содержание "Эквайринг",
способ заполнения "Вручную",
Сумма операции - из документа УТ.
Проводки по строкам расшифровки из документа в УТ:
Счет Дт 57.03,
СубконтоДТ1 - банк эквайрер из документа в УТ
СубконтоДТ2 - договор из документа в УТ
Счет Кт 62.02
СубконтоКт1 - контрагент из документа в УТ
СубконтоКт2 - договор контрагента из строки расшифровки документа в УТ
Сумма - сумма из строки расшифровки документа в УТ.
Дата = дате документа в УТ,
Номер = номеру документа в УТ.
Ответственный = ответственный из документа в УТ
Документ в БП должен быть проведен, если был проведен в УТ. При снятии проведения в УТ само собой документ должен быть снят с проведения в БП.
Не должно быть дублей документов. Если в УТ изменили документ, он должен быть изменен в БП. Изменения в БП не попадают в УТ.

2. В типовой обмен БП-УТ при загрузке контрагентов проставлять флаг "Покупатель/Поставщик" в зависимости от вида договора контрагента в БП. Брать все договоры, если есть два вида договора, ставить оба флага в УТ для контрагента.