Срочная задача по доработке правил обмена. Нужно сегодня к вечеру

Создать(доработать типовые) правила обмена для выгрузки, внедрить их в обработки, которые во вложении.
Задача:
1) Выгружать из УТ 10.3 для загрузки в БП 2.0 документы "Счет на оплату покупателю", нумерацию сохранять такую же как в УТ, нетиповой реквизит в БП у счета на оплату "Загружен из перевозок" ставить истина.
2) Выгружать из БП в УТ документы "Поступление на расчетный счет" (Банковские выписки) - а в УТ создаются документы "Платежное поручение входящее". (основание должно заполняться счетом на оплату), выгружать только те, у которых стоит у основания (счет на оплату), стоит галка "Загружен из перевозок". (либо сделать чтобы в настройках обработки это можно было бы зафиксировать)
3) Выгружать контрагентов из УТ в БП, у которых стоит галка "Выгружать". И контактную информацию по ним.

Все остальное убрать для переноса (если будете делать через типовые). Конифгурации пришлю по почте исполнителю.