КА 2.5 - проблемой некорректных остатков в базе.

Конфигурация: Комплексная автоматизация 2.5.16.84

Столкнулись с проблемой некорректных остатков в базе. С января месяца с УТ мы перешли на КА,т е в разрезе бух счетов учет не велся до настоящего года. Гл. бухгалтер уже несколько лет работает в отдельной базе,перекачивает от нас к себе документы для формирования отчетности. на 1ом скрине-осв нашей КА, на 2ом скрине- База бухгалтера, хотим свести 60 и 62 счет унас в КА, операцией ввода начальных данных проблема решается частично-т е по контрагентам можно свести расчеты, а начальное сально откуда то тянется в КА и портит всю картину, не можем понять какими проводками или какими документами на 31.12 сравнять.

Скрин:
https://disk.yandex.ru/i/8OfmiuAR_TAsqg
https://disk.yandex.ru/i/GSqUJOm_z5-W1A