Доработать УНФ 3.0 по ТЗ

Конфигурация: УНФ 3.0

Техническое задание.

Менеджер (Посредник в закупе)
Менеджер — элемент справочника «Контрагенты». Менеджер получает денежное вознаграждение от разных позиций номенклатуры по разному. Это может быть процент от итоговой суммы закупа по позиции, может быть конкретная сумма от цены позиции.
Например,
1. Картон - 2 рубля от цены указанной в документе поступление умноженное на количество.
2. Бумага — 5 процентов от итоговой суммы по строке
Необходимо в карточке элемента реализовать ввод этих данных. (Вижу это как механизм ввода в регистр сведений).
1. Раздел закупки
Документ «Приходная накладная» необходимо доработать следующим образом:
- Добавить статус документа: Разгрузка и Разгрузка завершена. До тех пор пока документ не переведен в статус «Разгрузка завершена» движений он не делает.
- Добавить реквизит: Автомобиль с типом «Транспортные средства».
- Добавить реквизит Менеджер с типом «Контрагенты».
- Добавить реквизит «Вознаграждение» в табличную часть «Товары»
Если в документе выбран менеджер, то в табличной части должно рассчитываться вознаграждение менеджеру по правилам указанным в элементе «Менеджер». При этом не запрещено сумму водить и корректировать руками.
- В табличную часть добавить колонки вес брутто и тара. При добавлении номенклатуры рассчитывается типовая колонка количество по формуле: брутто — тара. Идет пересчет всех значимых колонок табличной части.
После того как документ переводится в статус «Разгрузка завершена» документ можно провести. Если в документе присутствует сумма вознаграждения менеджеру, то тогда должен сформироваться документ «Дополнительные расходы» на сумму вознаграждение менеджера с увеличением стоимости партий товаров на вознаграждение. Колонка «Стоимость услуг» должна соответствовать колонке «Вознаграждение» в Приходной накладной.


Поставщиком в документе «Дополнительные расходы» будет Менеджер.
Таким образом мы сформируем задолженность перед менеджером и увеличим себестоимость номенклатуры на сумму вознаграждения.

На форме документа «Приходная накладная» в итогах необходимо видеть итоговую сумму вознаграждения менеджеру. Форма списка «Приходных накладных» тоже должна содержать эту информацию.

Раздел продажи.
Документ «Расходная накладная» необходимо доработать следующим образом:
- Добавить статус документа: Погрузка и Погрузка завершена. До тех пор пока документ не переведен в статус «Погрузка завершена» движений он не делает.
- Добавить реквизит: Автомобиль с типом «Транспортные средства».
- В табличную часть добавить колонки вес брутто и тара. При добавлении номенклатуры рассчитывается типовая колонка количество по формуле: брутто — тара. Идет пересчет всех значимых колонок табличной части.