1 С УНФ

Добрый день.

О компании, принципе работы, задачах и тд.

Ранее была приобретена программа 1 С УНФ ( УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ)
Управление нашей фирмой, редакция 3.0 (3.0.4.128)

НОМЕНКЛАТУРА БОЛЬШАЯ, ЗАНЕСЕНА В ПРОГРАММУ И СФОРМИРОВАНА ПО КАТЕГОРИЯМ..

Принцип работы:
1 организация закупая , поставляя товар передает его в пользование 2 организации без оплаты для реализации.
Компания имеет несколько видов цен..
1 Цена №1 Цена организации - для своих оптовых клиентов
2.Цена №2 Цена организации - для своих розничных клиентов
3.Цена №3 Фиксированный оптовый прайс ООО для крупных клиентов - в ЕВРО, для расчета коммерческих предложений и выставление КП для своих клиентов КАК В ЕВРО, ТАК И В РУБЛЯХ.
4. ВИД ЦЕНЫ - УСЛОВНО, ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ.
По приходной накладной, товар поступает на склад по самой минимальной стоимости, практически себестоимости поставки с Европы..

Сейчас возникла некая проблематика, как логично и правильно организовать работу в программе, с учетом вида цен, валют, передачи товара, отчетов по компаниям по продажам, количеству товара итд....
1 .ВИДЫ ДОГОВОР ЕВРО/ РУБЛИ.
2. ВНУТРЕННИЙ КУРС ЕВРО - TDF на текущий день.
3. Реализации от TDF
4. Оформление счетов от ООО и выставление на клиентов с учетом нумерации счетов с организации.
5 Выставление коммерческих предложений в Евро для клиентов, для их последующего согласования и предоставления в рублях на день оплаты..

Клиенты - совершают покупки, как без Ндс по счету, по QR коду 9 куплен терминал, пока не подключен), так и с НДС.
При просьбе заказчика приобрести товара с Ндс, Со склада, предварительно принятого товара по приходной накладной ( Эксклюзивная цена) , делает передачу товара ООО, счет ОТ организации, поступление соответственно происходит на счета ООО организации.

Необходим правильный контроль.
1. отчет по товарам отгруженным на ООО
2.фиксации средств на ООО,
3.Списание товара со склада..
4. итд..