БП3.0 - внести доработки во внешнюю обработку.

Конфигурация: БП3.0

Имеется внешняя обработка (во вложении)

Кратко функциональность обработки:
- загрузка данных из биллинга (файл xml) по контрагентам, договорам, номенклатуре, счетам, реализациям,сч/ф
- выгрузка из 1С платежей
- выгрузка из 1С контрагентов и договоров
- внешние печатные формы счета/акта/сч-ф

Требуется внести доработки:

Заголовок
"Обмен данными между 1С 8.3 и БИЛЛИНГ системой (версия от 15.02.2022)" заменить на "Обмен данными между 1С 8.3 и биллингом (версия 63)", где 63 - это номер версии изменений

Вкладка "Загрузка из биллинга"
- переименовать пункт "Присваивать номер договора из АСР (указанного в файле выгрузки)" на "Использовать нумерацию биллинга"
- при загрузке xml файла в 1С (Вкладка Загрузка из Биллинга) происходит создание счетов покупателям.
Сейчас все счета создаются с реквизитами Основного счета организации.
Нам необходимо добавить проверку, что если в выгрузке заполнен расчетный счет, то выполнить поиск по расчетным счетам организации и если найдено совпадение создать счет с банковским счетов из XML. Если же в XML в счете не передан или у организации в 1С такого банковского счета нет, тогда записывать основной.
- Если поле "ном.группа для счета 90.01.1" пустое, то при создании документа реализация товаров и услуг заполнять поле номенклатурная группа в табличной части документа из реквизита "Номенклатурная группа" из карточки номенклатуры. Вопрос ранее задавал Павел, мы объединяем с этими работами.
- Еще вы с Павлом обсуждали задачу по адресам. Возможно ли сделать?


Вкладка "Полная выгрузка из 1С"
- Удалить

Вкладка "Выгрузка поступлений ДС"
- При смене Источника поступлений в комбо-боксе - очищается не только табличная часть, но сбрасываются и фильтры. Нужно поправить, чтобы фильтры сохранялись. Не досмотрели, когда принимали прошлую доработку.
- Для Источника платежа "Поступление" добавить выбор :
Искать договоры в биллинге:
- по номеру договора из 1С
- по коду договора из 1С
Если выбран Номер договора, тогда в csv надо указывать код 5 и Номер договора из 1С
Если выбран Код договора, тогда в csv надо указывать код 6 и Код договора из 1С
- Добавить в csv выгрузку поступлений (для всех источников) новое поле Назначение платежа. Заполнять его назначением платежа


- Изменить наименования файлов выгрузки:
- для выгрузки контрагентов выгружать 1c-accounts-YYYYmmdd.xml, где YYYYmmdd - текущий день
- для выгрузки поступлений, в том числе счетов, выгружать 1c-payments-YYYYmmdd.xml, где YYYYmmdd - текущий день
- Изменить диалоговое окно сохранения файла (тоже не досмотрели в прошлой доработке)
Клиенту было бы привычней видеть "Сохранить как", где подставляется имя файла и предлагается выбрать директорию.
Сейчас в заголовке окна - выбор каталога, внизу выбор Папки и текстовая строка с названием папки, в которую бухгалтер не знает что вводить.