Автоматическая загрузка больших выписок банка из клиент—банка (сбербанк) и в 1с8.3 +бит...

Требуется Автоматическая загрузка больших выписок банка из клиент—банка (сбербанк) и в 1с8.3 +бит финанс с особенностями агентских договоров.
1) загрузка из клиент— банка выписок таким образом,что бы не задраивался контрагент, а синхронизировался именно с тем который заведён в базе 1С потому что имеется обработка где создаются все документы согласно спискам контрагента вплоть до точек и пробелов..... и изменив контрагента в базе перестанет работать глобальная обработка по формированию основных документов
2) каждый платёж должен проводиться автоматически с рядом условий для каждой ситуации свои правила, со своими счётами учета, которые нигде не прописаны а вбиваются ручками
3) бит финанс. Помимо всего есть вкладка где у каждого контрагента прописан объект на котором он находится, но по сути если правильно выбран контрагент и договор все заполнится, нужно момент уточнить( привязка объекта идёт в договоре)
4) в платёжном поручении при поступлении ДС от плательщика на 1 договор агентский есть по 3 ежемесячных платежа и для каждого своя статья доходов и счета учета :
Статьи доходов и виды счетов
А)агентское вознаграждение, счёта учетов 62.01; 62.02, в т.ч НДС . Счёт на оплату тоже имеет привязку к статье агентское вознаграждение и именно этот счёт должен быть оплачен
Б)авансы по коммуналке, и В) возмещение коммунальных затрат,счёта учетов 76.05; 76.05 , в.т.ч НДС( формально для счетов фактур) данный счёт не имеет ндс . Счёт на оплату тоже имеет привязку
именно этот счёт должен быть оплачен
— есть ситуаци когда 3 лицо оплачивает за нашего контрагента по договору или счету ( проблема в том что такие бывает с счета не правильно указывают в назначении платежа и суммы другие, эти платежи проводят на счёт 76.09 как ошибочные до выяснения ситуации.
Сами контрагенты в назначении платежа ошибаются во всем впредь до того что забывают поменять язык на клавиатуре, назначение платежа не ориентир совершенно и в п/п может быть несколько счетов на оплату вплоть до 25 и разбирать нужно каждую оплату по какому договору и какие счета оплачиваются в данным п/п... и нужно что бы был ориентир на период счета, четко правильные суммы контрагенты не указывают и это не выносимо...
Смысл в том что нужно выяснить возможно этой идее автоматической обработки воплотиться вреальность и какими путями, как вообще возможно сделать так что если оплатили одной п/п сумму по 10 счётам, как программа поймёт что нужно брать именно этот договор именно этот счёт а не тот)) мне поручили узнать всю информацию, работа большая поэтому для начала мне нудно знать, имеет ли смысл это начинать и во сколько по стоимости данная услуга обойдётся, так что пока только вопросы...