Изменение механизма генерации серий номенклатуры в 1С:ERP

1. Формат серии номенклатуры
Серия номенклатуры должна иметь следующий вид:
ДД/ММ/ГГГГ_КодПоставащика_НомерПартии
где ДД/ММ/ГГГГ – формат даты;
КодПоставщика – код контрагента (должны быть убраны лидирующие нули), тип – число, длина шесть знаков.
НомерПартии – счетчик со сквозной нумерацией, тип – число, длина шесть знаков, обнуляется по достижении максимального значения 999999; не зависит от документа – нумерация идёт насквозь через все документы – первый (минимальный на текущую дату) номер счетчика соответствует первой строке табличной части Товары первого документа, последний номер (максимальный на текущую дату) счетчика соответствует последней строке табличной части Товары последнего документа Поступление товаров и услуг.
2. Требуется доработать табличную часть товары документа Приобретение товаров и услуг. Необходимо добавить реквизит табличной части «Годен до» – тип дата и «дата производства» - тип дата. По номенклатуре, по которой включен учет по срокам годности и/или по дате производства в сериях номенклатуры, данные поля должны быть обязательным для заполнения и подсвечиваться для пользователя. Заполненные значения должны автоматически дублироваться в серии номенклатуры.
3. Требуется доработать табличную часть продукция документа Производство без заказа. Необходимо добавить реквизит табличной части «Годен до» – тип дата. По номенклатуре, по которой включен учет по срокам годности, данные поля должны быть обязательным для заполнения и подсвечиваться для пользователя. Заполненные значения должны автоматически дублироваться в серии номенклатуры.
Если для серии номенклатуры включен учет по дате производства, то при проведении документа, дата документа должна автоматически попадать в дату производства серии номенклатуры.
4. Необходимо изменить механизм генерации серии номенклатуры при проведении документов Приобретение товаров и услуг и Производство без заказа для номенклатурных позиций, для которых включен серийный учет по вышеописанному механизму. Так же необходимо отключить проверку на заполненность серий при записи документов.
5. Добавить в серию реквизит «Счет учета», тип: «СправочникСсылка.ГруппыФинансовогоУчетаНоменклатуры»
При любом движение номенклатуры, счет учета номенклатуры Дт или Кт устанавливается по следующему правилу:
Приоритет установки счета учета по убыванию
Если установлено исключение на складе
(счет берется согласно настроенному исключению на складе)
Счет берется из серии номенклатуры.
Из ГФУ, установленного для номенклатуры (если нет исключений на складе и серий)
Доработка должна быть включена в типовую процедуру присвоения счета учета номенклатуры.