Проблема, в следующем: когда заводится счет-фактура в УТ, ей присваивается номер с префиксом, например "УТТД00000364". А при выводе в печатную форму номер выглядит как "364", т.е. без букв и нулей. При переносе же УТ в БП, счет-фактура попадает в книгу продаж с префиксом и нулями, а должны быть просто цифры "364", поскольку покупателю предоставляется именно без букв и нулей....в своей книге покупок он фиксирует номер счет-фактуры как 364, а у нас в книге продаж он проходит как УТТД00000364....Из-за этого возникает проблема с налоговой.
Здравствуйте! У нас 23 профессиональных программиста 1С со стажем работы от 5 до 20 лет, сегодня есть свободный программист для работы с Вашей задачей.