1 февраля 2024 в 08:30:11
(46 недель 6 дней 11 часов назад)
44500
24.01.2013 08:57:53
до 25.01.2013
Текст задания
Задача такая : в типовой конфигурации 1С Бухгалтерия 8, ред. 2.0, релиз 2.0.43.12
Нужно доработать 2 документа:
ПоступлениеНаРасчетныйСчет и ПриходныйКассовыйОрдер
смысл доработок: в типовой конф. в документе Поступление Нарасчетный счет оплата покупателя разносится строго на тот договор, который указан в поле Договор (в табличной части документа). У покупателя может быть несколько договоров, и бухгалтер не всегда может понять, по какому договору оплата. он может выбрать не тот договор и получается, что по одному договору висит долг, а по дргому аванс.
Надо сделать так, чтобы независимо от того, какой договор указан в документе, программа сначала бы погашала всю имеющуюся задолженность по всем договорам контрагента, а если еще останется сумма, то ее относила на аванс по выбранному в документе договору.