Доработка ERP

1. Перенос из конфигурации ERP (беларусь) классификатора ОКП, ТН ВЭД, ОКВЭД
2. Добавление в документ «Соглашение об условиях закупок» вкладки «Квоты» с табличной частью для внесения квот по закупкам у данного поставщика; *квота – обязательство выкупить определенное количество ТМЦ у поставщика
3. Доработка справочника «Номенклатура поставщика» для возможности добавлять одну позицию номенклатуры общую для всех поставщиков
4. Требуется изменение структуры справочника «Номенклатура поставщика» - необходимо добавить поля для отражения следующей информации: «Производитель», «Страна происхождения», «Статус для закупки», «Наименование для таможни», «Упаковка», «Причина изменения статуса». - доработка стандартной нумерации справочника: код номенклатуры поставщика должен быть следующего формата: «код номенклатуры» (из справочника Номенклатура) + «счетчик» (номер номенклатуры поставщика для номенклатуры организации). - изменение наименования справочника на «Номенклатура производителя»
5. Первичный перенос справочных данных:
• Реквизит «Описание» из документов "Счет-фактураИУУ" в справочник Номенклатура поставщика
• Из справочника Квоты в 1С 7.7 в документ «Соглашение об условиях закупок» в ERP
6. Добавление в документ «Поступление товаров и услуг» механизма отражения доп.расходов, которые могут входить в цену поставщика. При нажатии на кнопку «Распределить» сумма из доп.расходов увеличивает цену поступления согласно заданному алгоритму.
7. При создании документа «Поступление товаров и услуг» на основании документа «Заказ поставщику» заполнение доп. реквизита «Условия поставки» в документе «Поступление товаров и услуг» значением аналогичного реквизита документа «Заказ поставщику».
8. При выборе в документе «Заказ поставщику» соглашения с поставщиком, перезаполнение доп. реквизита «Условия поставки» значением аналогичного реквизита из соглашения.
9. Добавление разграничение просмотра и редактирования реквизита «Желаемая дата поступления» после первого сохранения документа для разных пользователей.
10. В договорах при выборе типа взаимоотношений «С поставщиком / исполнителем» реквизиты «Период» и «Сумма договора фиксирована» сделать обязательными для заполнения.
11. Вывод информационного сообщения пользователю в документе «Заказ поставщику», если сумма всех заказов по указанному в документе договору превышают значение реквизита «Сумма» в договоре.