Обмен Фронтол. надо добавить учёт 40 и 41 транзакций

1С УТ 10.3 . Сейчас выгрузка создаёт документ товарного отчёта из текстового файла. ориентируется по транзакциям 11 и 12.
Надо ещё создавать документ Приходный Кассовый ордер ориентируясь на транзакции 40 и 41. Грубо - ищет транзакцию 40 и 41 дплнн смотрит что стоит в поле №9 - если = 1 то это платили наличными . а если = 4 то картой. Тупо суммирует поле № 11 и получаем два ПКО: с кодом1 = Наличные с кодом 4 = безналичные. эти документы и создаём. К документу ПКО с кодом 4 создаём документ РКО сумма ПКО * 2,5% типа списываем эквайринг.
О как.