Декларация на прибыть. Разница БУ и НУ.

Нужно помочь бухгалтеру. Не может понять, откуда ноги растут. Сам в бухгалтерии не разбираюсь.
Ее текст:
Почему в ну берется больше расходов, чем в бу, хотя разниц нет
Разница 36941,3
А вообще оборот д-т 90.02.1 к-т 20.01 завышен на эту сумму
Но если не делить на прямые и косвенные, то строка 130 листа 2 должна быть равна сумме оборотов по бу счетов 90.02, 90.07 и 90.8
Если поможете найти почему не идет именно строка 130 - достаточно будет
Суть в том, что ну=бу
У нас за 2016 год
А на счета ну и бу подпадают разные суммы
Да, состав прямых и косвенных разнится для ну и бу, но их общая сумма равны
И поэтому строка 130 должна сходиться с теми оборотами, что я вам писала выше
Надо понять откуда в ну больше расходов на счете 90 по сравнению с бу
Я думаю, что разница в составе прямых
Я считала на калькуляторе прямые для ну и они не сошлись
Разница как раз и была порядка 36 тыс
Это оборот д.т 90.2 к.т 20