новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Владимир
Приватное сообщение

БП 3.0.43.245 / 8.3.3.2027

aikdenisenko
03.09.1975(49 лет)
210 |  0
9 февраля 2017 в 10:19:53 (7 лет 38 недель 5 дней 12 часов назад)
6900
Текст задания
БП 3.0.43.245 / 8.3.3.2027
При закрытии августа 2016 по сч. 99.09 сумма в оборотах по Кт 909 999,33
Бухгалтер считает, что этой суммы не должно быть.
Эта сумма в проводках расчета налога на прибыль проходит как перенос сальдо счета 68.04.2
Если эту сумму разделить на 20%, то это как раз сумма прибыли.
Регламентная операция перенос сальдо счета есть и в июле, но сумма другая (значительно меньше)
В июне такая проводка обратная, т.е. сч. 99.09 по Дт
В учетной политике стоит ПБУ 18
Надо сумму по Дт 99.09 при закрытии августа убрать. Этом конечно можно сделать ручной корректировкой, но надо найти почему она вылезла.
0
Отклики (3)