9 февраля 2017 в 10:19:53
(7 лет 38 недель 5 дней 6 часов назад)
6900
18.07.2016 14:34:29
Текст задания
7.7 Бух Учет 4.5.(615)
Декларация по НДС
Налоговый агент, код операции 06
В книге покупок 3 раздел формирует сумму по книге покупок 825266
А 8 раздел (книга покупок) показывает итоговую сумму по разделу 824294,04
Разница 972 рубля указана в строке 180 раздела 3 (сумма по уплате налоговым агентом)
В книге покупок строчки по уплате налоговым агентом присутствуют (строка 14, код операции 06), но в сумму по разделу эти суммы не вошли
Если оставить так как есть, то при попытке отправить декларацию выдает ошибку – разногласия в данных раздела 8 и раздела 3
Если вручную исправить сумму по разделу 8 (включить в нее суммы с кодом 06 – налоговый агент), то все равно выдает ошибку о разногласиях разделов 8 и 3
В книге продаж тоже есть строчки с кодом 06, там все суммируется правильно, суммы по налоговому агенту включаются в итог по разделу. Ошибка только в книге покупок