Внешняя обработка для унф 1.5.2.31

Технические требования на создание внешней обработки
1. Создать внешную обработку ПродажиВнутри
2. Конфигурация «Управление небольшой фирмой» 1.5 –релиз 1.5.2.31
3. Цель : автоматическое формирование на основании РасходнойНакладной(РН) комплекта документов(ПриходнаяНакладная(ПН), КорректировкаДолга(КД), при наличии в номенклатуре табличной части РН запасов - ПеремещениеЗапасов(ПЗ)) при «продаже» продукции, услуг «своему « подразделению , т.к в управленческом учете у подразделений имеется свой бюджет и они передают(продают) запасы, услуги друг другу по неким трансферным ценам, а не по закупочным ценам поставщиков и не по себестоимости собственной продукции.
4. Входные параметры:
- РН – выбирается из списка за Период, по умолчанию желательно та РН на, которой стоим в журнале расходных накладных(?);
- ПЕРИОД , по умолчанию текущий день;
- СКЛАД, выбирается из списка складов, по умолчанию последний из выбранных при применении этой обработки;
- Подразделение(СЕД) , выбирается из списка структурных единиц, по умолчанию последнее из выбранных при применении этой обработки.
4. Формирование Приходной накладной - ПН:
- Контрагент, Договор, Организация, Дата берутся из выбранной РН;
- Основание – выбранная РН;
- Заказ не заполняется;
- Вид операции – «Поступления от поставщика»;
- Склад из входного параметра СКЛАД;
- для ВидаЦен всегда принимается «Не облагается НДС»;
- Запасы из вкладки РН «Товары и услуги» переносятся во вкладку ПН «Товары» в той же номенклатуре, количестве, ед.измерения и цене;
- Услуги из вкладки РН «Товары и услуги» переносятся во вкладку ПН «Услуги» в той же номенклатуре, количестве, ед.измерения и цене, дополнительно – Подразделение задается входным параметром СДЕ, Заказ покупателя –«Заказом» из РН, заказ Поставщика и Направление – не заполняются;
- На вкладку «Дополнительно» ПН переносятся Комментарий, Подразделение, Ответственный с вкладки «Дополнительно» РН.
5. Формирование Корректировки долга – КД:
- Покупатель, Поставщик, Организация, Дата берутся из выбранной РН;
- Вид операции – «Взаимозачет»;
- На вкладке «Расчеты с покупателем» - Договор , Сумма расчетов, Заказ - из РН, Документ = РН; Курс, Сумма учета формируются автоматом; Аванс, Счет… - не формируются;
- На вкладке «Расчеты с поставщиком» - Договор , Сумма расчетов - из ПН, Документ = ПН; Курс, Сумма учета формируются автоматом; Аванс, Заказ, Счет… - не формируются.
6. Формирование Перемещения запасов – ПЗ (формируется, если вкладка «Товары» в ПН
Не пустая)
- Дата, Организация, Отправитель(склад) берутся из ПН;
- Основание – ПН;
- Получатель – входной параметр СДЕ;
- Заказ покупателя – из Заказа РН;
- Вид операции – «Перемещение»;
- на вкладке «Запасы» Номенклатура, Ед,измерения, Количество из вкладки «Товары» ПН; Характеристика, Партия, Резерв – не заполняются;
- на вкладке «Дополнительно» Комментарий переносится из вкладки «Дополнительно» ПН.
Конец тех.требований.