Проблемы с ДМС в БП 3.0

Требуется консультация по методике рассчета ДМС 6% от ФОТ или же удаленная корректировка ошибок в базе.

Фактические затраты в организации составляют по этой статье 783065-00, которые попадают в дебет 20 счета по бухгалтерскому и налоговому учету. Кредит налогового учета должен быть 6% от ФОТ и составляет 534744-32. А в программе кредит по налоговому учету попадает согласно рассчитанной доли в сумме 402166-98. При закрытии месяца разница между фактической суммой и налоговым учетом по строчке ДМС списывается на счет 90.02.1 (корректировка продукции) (расчет 783065 минус 402166,98 = 380898,02) в результате у нас получается по строчке ДМС в налоговом учете не хватает 132577,34 . И в результате списания разницы на счет 90.02.1 в сумме 380898,02 получается, что расходы по налогу на прибыль завышены. Мы считаем, что в налогвый учет затраты должны попасть по норме в кредит счета 20 в сумме 534744,32 , а разница не должна попадать на счет 90.02.1.

На 20 счете по бух.учету у нас нет завершенки, почему она появляется в налоговом учете за счет строчки дмс. Страховка годовая и остатка по ней не должно быть.

Рассмотрим варианты консультации по телефону или же удаленного подключения к базе с целью анализаисправления проблемы.