Расчеты со сложным клиентом (УТ11, тонкий клиент)

Нужны предложения по решению такой проблемы:
есть постоянный покупатель, который берет за счет д/с фирмы совсем другой товар (счет выставляется на одни позиции, выписываются по факту совсем другие), и к тому же счет-фактуры не должны фигурировать где-либо. т.е., он оплатил 50 тысяч, товар по счету забрал на 30 тысяч, на оставшиеся 20 тысяч он взял для себя велосипед.

вопрос в том, как мне правильно списать велосипед и 20 тысяч рублей, не выписывая счет-фактуру? может у кого-нибудь есть подобные обработки или сталкивался и решал подобные проблемы у своих пользователей 1С?

рассмотрю любые варианты.