[УТ 10.3] Обработка. заполнения документа корректировки. регистров

Срочно! До 9ти утра по МСК.

Из остатков регистра "Взаиморасчеты по документам расчетов" заполнить документ "Корректировка записей регистров". Заполнение выполнять на конец дня выбранной даты по выбранной организации. Из регистра выбираем только отрицательные остатки - авансы, вид договора - с покупаетем.

Регистр "НДС начисленный"
Движение Приход
Организация = организация из регистра
Счет-фактура = документ расчетов из регистра
Вид ценности = Авансы полученные
Ставка НДС = 10%
Покупатель = Контрагент из регистра
Вид начисления = НДС с авансов
Договор (аванса) = Договор из регистра
Исправленный счет-фактура =
Сумма без НДС = Сумма из регистра - 10%
НДС = 10% Суммы регистра
Дата события = дата документа расчетов
Событие = Получен аванс
Номенклатура = Пусто
Списание партий = Ложь
Движение Расход по тем с теми же полями

Регистр "Регистр накопления "НДС с авансов"
Организация = ...
Вид ценности = Авансы полученные
Счет-фактура = документ расчетов из регистра
Покупатель = ...
Договор контрагента = ...
Ставка НДС = 10%
Валюта аванса = Руб
Исправленный счет-фактура = Пусто
Сумма без НДС = ...
НДС = ...
Сумма в валюте расчетов = Сумма из регистра
Дата события = Дата документа расчетов

Регистр накопления "НДС расчеты с покупателями"
Организация = ...
Покупатель = ...
Договор контрагента = ...
Документ= ...
Сделка = ...
Валюта расчетов = руб
Аванс по расчетам с комиссионером = Пусто
Сумма = Сумма из регистра
Сумма в валюте расчетов = Сумма из регистра
Дата события = Дата документа корректировки регистров
Списание партий = Нет

Регистр сведений "Журнал учета счетов-фактур"
Организация = ...
Контрагент = ...
Счет-фактура = Здесь нужно создать счет фактуру аналогично как она создается в документе "Ввод остатков НДС"
Часть журнала = Выставленные счета-фактуры
Индекс строки = Пусто
Номер счета-фактуры = номер документа расчетов
Дата счета-фактуры = дата документа расчетов
По ставке "Без НДС" = Нет
Счет-фактура не выставляется = Нет

Регистр накопления "НДС Продажи"
Организация = ...
Покупатель = ...
Счет-фактура = документ расчетов
Вид ценности = Авансы полученные
Ставка НДС = 10%
Дата оплаты = Дата документа расчетов
Документ оплаты = Документ расчетов
Событие = Получен аванс
Дата события = Дата документа корректировки
Договор (аванса) = ...
Запись дополнительного листа = Ложь
Корректируемый период = Пусто
Сторнирующая запись доп. листа = Ложь
Исправленный счет-фактура = Пусто