Из остатков регистра "Взаиморасчеты по документам расчетов" заполнить документ "Корректировка записей регистров". Заполнение выполнять на конец дня выбранной даты по выбранной организации. Из регистра выбираем только отрицательные остатки - авансы, вид договора - с покупаетем.
Регистр "НДС начисленный"
Движение Приход
Организация = организация из регистра
Счет-фактура = документ расчетов из регистра
Вид ценности = Авансы полученные
Ставка НДС = 10%
Покупатель = Контрагент из регистра
Вид начисления = НДС с авансов
Договор (аванса) = Договор из регистра
Исправленный счет-фактура =
Сумма без НДС = Сумма из регистра - 10%
НДС = 10% Суммы регистра
Дата события = дата документа расчетов
Событие = Получен аванс
Номенклатура = Пусто
Списание партий = Ложь
Движение Расход по тем с теми же полями
Регистр "Регистр накопления "НДС с авансов"
Организация = ...
Вид ценности = Авансы полученные
Счет-фактура = документ расчетов из регистра
Покупатель = ...
Договор контрагента = ...
Ставка НДС = 10%
Валюта аванса = Руб
Исправленный счет-фактура = Пусто
Сумма без НДС = ...
НДС = ...
Сумма в валюте расчетов = Сумма из регистра
Дата события = Дата документа расчетов
Регистр накопления "НДС расчеты с покупателями"
Организация = ...
Покупатель = ...
Договор контрагента = ...
Документ= ...
Сделка = ...
Валюта расчетов = руб
Аванс по расчетам с комиссионером = Пусто
Сумма = Сумма из регистра
Сумма в валюте расчетов = Сумма из регистра
Дата события = Дата документа корректировки регистров
Списание партий = Нет
Регистр сведений "Журнал учета счетов-фактур"
Организация = ...
Контрагент = ...
Счет-фактура = Здесь нужно создать счет фактуру аналогично как она создается в документе "Ввод остатков НДС"
Часть журнала = Выставленные счета-фактуры
Индекс строки = Пусто
Номер счета-фактуры = номер документа расчетов
Дата счета-фактуры = дата документа расчетов
По ставке "Без НДС" = Нет
Счет-фактура не выставляется = Нет
Регистр накопления "НДС Продажи"
Организация = ...
Покупатель = ...
Счет-фактура = документ расчетов
Вид ценности = Авансы полученные
Ставка НДС = 10%
Дата оплаты = Дата документа расчетов
Документ оплаты = Документ расчетов
Событие = Получен аванс
Дата события = Дата документа корректировки
Договор (аванса) = ...
Запись дополнительного листа = Ложь
Корректируемый период = Пусто
Сторнирующая запись доп. листа = Ложь
Исправленный счет-фактура = Пусто