Не правильно распределяет по договору ДМС (6%) от ФОТ

ПРОСИМ ВАС РАЗЪЯСНИТЬ МЕТОДИКУ РАССЧЕТА ДМС 6% ОТ ФОТ.

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЮТ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ 783065-00, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ В ДЕБЕТ 20 СЧЕТА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ И НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ. КРЕДИТ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ДОЛЖЕН БЫТЬ 6% ОТ ФОТ И СОСТАВЛЯЕТ 534744-32. А В ПРОГРАММЕ КРЕДИТ ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ ПОПАДАЕТ СОГЛАСНО РАССЧИТАНОЙ ДОЛИ В СУММЕ 402166-98. ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА РАЗНИЦА МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКОЙ СУММОЙ И НАЛОГОВЫМ УЧЕТОМ ПО СТРОЧКЕ ДМС СПИСЫВАЕТСЯ НА СЧЕТ 90.02.1 (КОРРЕКТИРОВКА ПРОДУКЦИИ) (РАССЧЕТ 783065 МИНУС 402166,98 = 380898,02) В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС ПОЛУЧАЕТСЯ ПО СТРОЧКЕ ДМС В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ 132577,34 . И В РЕЗУЛЬТАТЕ СПИСАНИЯ РАЗНИЦЫ НА СЧЕТ 90.02.1 В СУММЕ 380898,02 ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗАВЫШЕНЫ. МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО В НАЛОГВЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТЫ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ ПО НОРМЕ В КРЕДИТ СЧЕТА 20 В СУММЕ 534744,32 , А РАЗНИЦА НЕ ДОЛЖНА ПОПАДАТЬ НА СЧЕТ 90.02.1.

ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МЕТОДИКУ РАССЧЕТА И СПИСАНИЕ ЗАТРАТ ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ Т.К. РАЗНИЦА МЕЖДУ ФАКТОМ И НОРМОЙ НЕ ДОЛЖНА ПОПАДАТЬ В РАСЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

НА 20 СЧЕТЕ ПО БУХ.УЧЕТУ У НАС НЕТ ЗАВЕРШЕНКИ, ПОЧЕМУ ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ ЗА СЧЕТ СТРОЧКИ ДМС. СТРАХОВКА ГОДОВАЯ И ОСТАТКА ПО НЕЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.