Не распределяется НДС с остатков в бухгалтерии 2.0

• • #1
  • 24.03.2016 17:39
  0
  Антонина Михайловна Гвоздарева

  Приватное сообщение
  Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Организация занимается двумя видами деятельности оптовая и розничная торговля. один вид на ОСНО второй ЕНВД. Ведет раздельный учет. Товар приходует на розничный склад НДС включаем в стоимость. При реализации товара оптом НДС исключается из стоимости и возмещается. 1.Проблемы со списание материалов, которые остаются не списаны на конец квартала. В основном это ГСМ, который в закупается у контрагентов, работающих с НДС, но есть доля закупа без НДС. Документом "распределения НДС косвенных расходов" идет распределение НДС по материалом на деятельность с ЕНВД (на расходы) и общий режим (на возмещение НДС). Счет 19 за конец квартала закрывается в ноль. Распределяет с/но оборота данных видом деятельности...во 2 квартале 6,36% -ОСНО, 93,64%- ЕНВД. на конец 2 квартала остается не списано ГСМ на 8070руб. В 3 квартале соотношение оборотов 16,98% - ОСНО и 83,02% -ЕНВД... и при списании в 3 квартале остатков ГСМ, НДС по ним должен сторнироваться с расходов и идти на ВОЗМЕЩЕНИЕ (если бы оборот по ОСНО уменьшился, то наоборот НДС по ним восстанавливался и шел на расходы по ЕНВД)