Обсуждение к заданию: Справка 2-НДФЛ по патентнику

• • #1
  • 23.01.2016 12:07
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  Справка 2-НДФЛ не заполняется необходимыми реквизитами, связанными с патентом. Делал согласно инструкции скаченной с ИТС (файл прикрепил). Конфигурация ЗУП Корп 2.5 последний релиз.  Подробнее>>
• • #2
  • 23.01.2016 12:08
  0
  Оксана

  Приватное сообщение
  
  Добрый день!.
  Посмотри приложенный файлик (может это ваш случай):
• • #3
  • 23.01.2016 20:10
  • Отредактировано: 23.01.2016 20:15:00
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  Оксана, а Вы смотрели релиз 2.5.98.2 (ЗУП Корп). В этом релизе у меня тоже не получилась.
• • #4
  • 23.01.2016 21:21
  0
  Юрий

  Приватное сообщение
  А какие именно реквизиты не заполняются в форме справки 2НДФЛ-2015?
• • #5
  • 23.01.2016 21:25
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  Суммы фиксированных авансовых платежей
• • #6
  • 23.01.2016 21:31
  0
  Юрий

  Приватное сообщение
  В инструкции всё расписано красиво и понятно, но только вот на практике происходит иначе. В инструкции 1, 2, 3 и 4. На практике 1, 3, 4, 2. Регистрацию уплаты авансового НДФЛ делали до начисления зп работнику? Или уже в декабре 2015?
• • #7
  • 23.01.2016 21:46
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  Делал по инструкции 1,2,3,4 в демо базе на декабрь.
• • #8
  • 23.01.2016 21:47
  0
  Юрий

  Приватное сообщение
  Выгрузку Дэмки выложите
• • #9
  • 23.01.2016 21:54
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  Сейчас выложу, сделаю пример, ФИО -Иванов Иван Иванович
• • #10
  • 23.01.2016 22:04
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  https://yadi.sk/d/BbDQ_Kuzncucb
  Заходить под администратором
• • #11
  • 23.01.2016 22:07
  0
  Юрий

  Приватное сообщение
  загружаю
• • #12
  • 23.01.2016 23:07
  0
  Юрий

  Приватное сообщение
  В общем в справку 2-НДФЛ -2015 авансовые платежи не попадают, в релизе 2.5.98.2 авансовые платежи по НДФЛ в справке 2НДФЛ по форме 2015 не участвуют, в макете поле есть "Сумма фиксированных авансовых платежей", а вот запрос по этому полу работает если год меньше 2015. Но что самое интересное если я формирую справку за 2014 год, то в ней нет таких полей), а в запросе есть обращение к нужным регистрам.
  Возможно что то сырое по этим патентам, да и на крайний случай бухгалтер может сам указать сумму авансовых платежей. Главное чтобы исчисленный НДФЛ у Вас при расчёте зп. уменьшался на сумму перечисленного авансом НДФЛ. Вы кстати в документе неправильно указали налоговый период, надо указать 2015.
• • #13
  • 23.01.2016 23:10
  0
  Юрий

  Приватное сообщение
  Но при этом отчёт Регистр налогового учета работает также как и в инструкции
• • #14
  • 23.01.2016 23:21
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  В документе "справке 2-НДФЛ для сотрудников" сумма "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" отразилась и в печатной форме, а когда формирую документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" не в документе не в справке не отражается.
• • #15
  • 23.01.2016 23:24
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  Вот я про что
• • #16
  • 23.01.2016 23:25
  0
  tretjakov.filipp

  Приватное сообщение
  https://yadi.sk/i/Pi_NjwM1nd7pK