Обработка для пакетного создания Актов сверки взаиморасчетов. (автор не я, я просто усовершенствовал)
Можно выбирать как по контрагенту, либо по контрагентам. Либо по счету.
Для того чтобы создать акт нужно:
- Выбрать организацию;
- Установить период;
- «Группа контрагентов» заполнять только если нужно просто заполнить по определенным контрагентам;
- Заполняем дату сформированных документов;
- Выбираем Поставщик либо Покупатель(этот выбор отвечает за проставление галочек в сформированном Акте в закладке «Счета учета расчетов»);
- Выбираем данные учета;
- Если нужно заполнить по контрагентам тогда жмем просто заполнить, а если по счету то «Заполнить по счету», выбираем счет и нажимаем «Заполнить»;
- Получаем список контрагентов и соответствующих договоров;
- Ставим галочки возле тех которые нам нужны;
- нажимаем «Сформировать документы»;
- Есть возможность печать актов на принтер.
В скором времени я планирую ее доработать, добавить колонку «Электронный адрес» для автоматической отправки на указанный адрес в строке.
С возможностью использовать стандартные настройки почты 1с либо ввод новых своих.