УНФ: Нумерация авансовых счетов-фактур с префиксом "А"

Типовая 1С:УНФ не позволяет использовать отдельную нумерацию авансовых счетов-фактур. Из-за этого возникает расхождение между номерами реализаций и счетов-фактур, что создаёт неудобства при работе.

Для решения этой проблемы реализован механизм нумерации авансовых счетов-фактур, аналогичный типовому из «Бухгалтерии предприятия».

В систему добавлена константа, позволяющая включать и отключать префиксацию номеров. На версии 1.0.1 включение выполняется через меню «Функции для технического специалиста». На версии 1.0.5 константа вывведена в пользовательский интерфейс: блок Сервис раздела Компания. Префиксация работает через подписку на событие.

Печать префикса А и его вывод в строке 5б печатной формы УПД управляется в стандартных настройках:

Настройки - Ещё больше возможностей - Общее, раздел Печать. Снять флаг "Исключить пользовательские префиксы".

Также в УНФ документ Расходная накладная выполняет несколько операций не все из которых требуют оформления счета-фактуры. Из-за этого может возникнуть расхождение между номерами отгрузочных документов и счетов-фактур, что осложняет проведение сверок взаимных расчетов. Для решения этой проблемы расширение присваивает счетам-фактурам на реализацию номер равный номеру расходной накладной. Если по каким-то причинам эта функциональность не нужна, в версииях 1.0.5 и 1.0.6 её можно отключить в блоке Сервис раздела Компания.

Протестировано на:

• УНФ 3.0.12.89 под управлением платформы 8.3.27.1644
• УНФ 3.0.13.238 под управлением платформы 8.5.1.1233

В поставке архив с двумя версиями:

• 1.0.1 для УНФ до 3.0.12 включительно
• 1.0.5 для УНФ с 3.0.13 и выше

Версия 1.0.6 для подключения в 1С:Фреш доступна отдельно.

Фреш проверяет уникальность наименований расширений во всём сервисе, поэтому для подключения расширения его потребуется переименовать в конфигураторе. Если вам нужна помощь с переименованием — напишите мне сообщение.