! новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
krasbox
Приватное сообщение

Обмен в БУ 3.0 из ИНПРО ФармСклад

Краснодар(Россия )
10 |  0
20 апреля 2019 в 07:58:43 (1 год 15 недель 2 дня 11 часов назад)
1300
Текст задания
Нужна обработка или настройка для обмена между ФармСклад и БУ 3.0, описание от инпро:

ИНПРО-Аптека
Сохранение отчета за период для внешней бухгалтерской программы
--------------------------------------------------------------------------------
Для передачи в бухгалтерскую программу в ИНПРО-ФармСклад предусмотрено сохранение списка документов за период во внешнем текстовом файле.

Пример:

StartHeader

EndHeader

StartDocument

document_type=PRIHOD

sklad_id=1382

document_id=3083

document_number_internal=55

document_number_client=АВ-0007819

document_client=Медком

document_client_id=52647

document_client_inn=2636044504

document_client_kpp=263601001

document_client_ogrn=

document_date=10.03.2015

document_sum=12353,90

document_sum_post_bez_nds=8560,04

document_sum_nds_post=856,08

sum_by_categories=Товар;8560,04;856,08;12353,90;0,00

EndDocument


Краткое описание:

Заголовок файла начинается строкой StartHeader и заканчивается строкой EndHeader.

Поля:

sklad_name — наименование подразделения.

begin_date — дата начала периода.

end_date — дата конца периода.


Документ начинается строкой StartDocument и заканчивается строкой EndDocument.

document_type - вид документа.


На данный момент программа работает со следующими видами документов:

OST – ввод начальных остатков (при внедрении программы в уже работающей аптеке)

VPRIHOD – приход товара от собственного подразделения (к ним относятся все элементы справочника складов и те элементы из справочника контрагентов, для которых вид контрагента = «собственное подразделение»)

PRIHOD - приход товара от остальным контрагентам

VRASHOD – расход товара собственного подразделению

RASHOD - расход товара остальным контрагентам

VOSVRAT - возврат товара какому-либо контрагенту

PRIHODV – возврат товара от какого-либо контрагента

SPIS – списание товара

RASHODKAS - продажи через ККМ

VOSVRATKAS - возврат через ККМ

KAS_PKO — приходный кассовый ордер

KAS_RKO — расходный кассовый ордер

sklad_id – уникальный код подразделения, по которому проведен документ.

document_id – уникальный код документа. Уникален в пределах базы данных, за одним исключением: Внимание! При использовании документов типа "внутреннее перемещение" (перемещение товаров между отделами в пределах одной базы данных) пара документов VPRIHOD и VRASHOD будет иметь одинаковый document_id, но разные sklad_id (по сути это один документ, проведенный в двух разных подразделениях, в отправителе - как расход и в получателе - как приход).

document_number_internal – внутренний номер документа.

document_number_client – номер документа. Для приходных документов – номер документа поставщика, для расходных – номер счета-фактуры.

document_client – название контрагента

document_client_id – уникальный код контрагента

document_client_inn – ИНН контрагента

document_client_kpp – КПП контрагента (добавлено в версии 2015.03.31)

document_client_ogrn – ОГРН контрагента (добавлено в версии 2015.03.31)

document_date – дата документа

document_sum – сумма документа в учетных ценах

document_sum_post_bez_nds – сумма документа в ценах поставщика без НДС

document_sum_nds_post – сумма НДС поставщика

sum_by_categories – товарные суммы в разрезе категорий. Использовать не рекомендуется – в будущих версиях программы может не поддерживаться.

Через точку с запятой перечисляются: название категории товара, сумма в ценах поставщика без НДС, сумма НДС поставщика, сумма в учетных ценах.


Для документа RASHODKAS дополнительно выводятся поля:

document_sum_sale – сумма документа в ценах продажи

document_sum_discount – сумма скидки по документу

document_pay_type - тип оплаты. Возможные значения(без кавычек) - "money" - наличными; "card" - платежной картой.

Только при учете с НДС

document_nds_post_expanded - детальная расшифровка по НДС в ценах поставщика. Может быть несколько ставок (групп значений), разделенных символом |. Формат каждой группы: ставка_ндс;сумма_с_ндс;сумма_ндс (значения разделены символом ; (точка с запятой) )

Только при учете с НДС

document_nds_sale_expanded - детальная расшифровка по НДС в ценах продажи. Может быть несколько ставок (групп значений), разделенных символом |. Формат каждой группы: ставка_ндс;сумма_с_ндс;сумма_ндс (значения разделены символом ; (точка с запятой) )


Для документа VOSVRATKAS дополнительно выводятся поля:

document_sum_sale – сумма документа в ценах продажи

document_sum_discount – сумма скидки по документу

document_pay_type - тип оплаты. Возможные значения(без кавычек) - "money" - наличными; "card" - платежной картой.

Только при учете с НДС

document_nds_post_expanded - детальная расшифровка по НДС в ценах поставщика. Может быть несколько ставок (групп значений), разделенных символом |. Формат каждой группы: ставка_ндс;сумма_с_ндс;сумма_ндс (значения разделены символом ; (точка с запятой) )

Только при учете с НДС

document_nds_sale_expanded - детальная расшифровка по НДС в ценах продажи. Может быть несколько ставок (групп значений), разделенных символом |. Формат каждой группы: ставка_ндс;сумма_с_ндс;сумма_ндс (значения разделены символом ; (точка с запятой) )


Для документа PRIHOD дополнительно выводятся поля:

document_oplata_date – предельная дата оплаты поставщику

document_factura_number - номер счета-фактуры поставщика

document_factura_date - дата счета-фактуры поставщика

document_factura_isprav_number - номер исправления счет-фактуры поставщика

document_factura_isprav_date - дата исправления счет-фактуры поставщика

document_nds_post_expanded - детальная расшифровка по НДС в ценах поставщика. Может быть несколько ставок (групп значений), разделенных символом |. Формат каждой группы: ставка_ндс;сумма_с_ндс;сумма_ндс (значения разделены символом ; (точка с запятой) )

document_post_gtd - номера ГТД товаров из накладной поставщика


Для документов RASHOD и VOSVRAT дополнительно выводятся поля:

document_factura_number - номер счета-фактуры

document_factura_date - дата счета-фактуры

document_factura_isprav_number - номер исправления счет-фактуры

document_factura_isprav_date - дата исправления счет-фактуры

Только при учете с НДС

document_nds_post_expanded - детальная расшифровка по НДС в ценах поставщика. Может быть несколько ставок (групп значений), разделенных символом |. Формат каждой группы: ставка_ндс;сумма_с_ндс;сумма_ндс (значения разделены символом ; (точка с запятой) )

Только при учете с НДС

document_nds_sale_expanded - детальная расшифровка по НДС в ценах отгрузки. Может быть несколько ставок (групп значений), разделенных символом |. Формат каждой группы: ставка_ндс;сумма_с_ндс;сумма_ндс (значения разделены символом ; (точка с запятой) )


Для документов KAS_PKO и KAS_RKO дополнительно выводятся поля:

document_osn_id – уникальный код основания кассового ордера

document_osn_text – текст основания кассового ордера

document_schet_debet – номер счета по дебету

document_schet_credit – номер счета по кредиту

document_person_id – уникальный код получателя/плательщика кассового ордера

document_person_fio – фамилия, имя, отчество получателя/плательщика кассового ордера

document_person_passport – реквизиты удостверяющего личность документа
0
Отклики (1)