новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
kkbit.2016
Приватное сообщение
Новый заказчик

Реализовать функционал налогового агента по начислению НДС при покупке макулатуры

30 января 2019 в 10:43:34 (5 лет 8 недель 4 дня 2 часа назад)
Текст задания
С 01 января 2019 г. при реализации макулатуры на территории РФ налогоплательщиками (за исключением освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС) НДС исчисляет и уплачивает покупатель, как налоговый агент (основание: ФЗ от 27.11.2018 г. № 424-ФЗ)

На завод, у которого макулатура является основным сырьем, с 01.01.2019 массово будут поступать счета-фактуры, где будет указано что, НДС начисляется налоговым агентом.
Механизм начисления такой же как и в случае с покупкой металлолома.

В типовой УПП функционал по покупке металлолома не реализован, В 1С:Бухгалтерия - реализован. Ссылка на статью с диска ИТС со всей информацией: https://its.1c.ru/db/accnds#content:1599:bp30corp:_top:налоговые агенты по НДС при приобретении металлолома (на ОСН)

Основные детали не дающие вести учет: в счетах фактурах и документах отражения НДС отсутствуют необходимые коды операций 41,42,43,44
В договоре нельзя указать, что мы являемся налоговым агентом по НДС в связи с п.8 ст161 - именно этой причины нет
Если в Договоре указать, что являемся налоговыми агентами по другой причине (например, "аренда"), то программа делает неправильные движения по регистру "Взаиморасчеты с контрагентами", увеличив их на сумму НДС, который является только нашим с Государством вопросом и взаиморасчеты с контрагентами трогать не должен

Требуется
Конфигурация УПП (сильно доработанная)
Реализовать функционал налогового агента по начислению НДС при покупке макулатуры.

Вариант конкретной реализации выбирается исполнителем. Стоимость может быть изменена по согласованию.
Можно перенести из 1С бухгалтерии, когда поступление и счет-фактура делает все необходимые движения и по книге покупок, и по книге продаж и по налоговой декларации.
Можно немного переделать существующий в УПП когда записи книги покупок делаются формированием записей книги покупок.
Важен результат: при поступлении счетов-фактур при покупке макулатуры, пользователь должен иметь возможность поставить правильный код операции.
Этот код операции должен отразиться в книге покупок и книге продаж, а в налоговой декларации на отдельной закладке.
Начисляемый НДС не должен увеличивать взаиморасчёты; при начислении НДС, счет 19 должен корреспондировать со счетом 76.АН
Перед выполнением задачи необходимо написать проектное решение. Сроки предоставления результатов согласуются до начала работ.
0
Отклики (0)
Предложения отсутствуют