В акте сверки взаиморасчетов нужно сделать следующую разбивку:
1) дебетовые обороты в хронологическом порядке расшифровать по номеру, дате счета-фактуры и по наименованию услуги;
2) кредитовые обороты в хронологическом порядке расшифровать с "привязкой" оплат к номеру счета-фактуры и услуге.
Форма акта сверки во вложении. Подробнее объясню исполнителю.