Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Строганов Александр
Приватное сообщение

Нужна консультация по 1С УСН 7.7 (260 релиз)

Череповец(Россия)
q_xpress
30.01.1986(30 лет)
13 | 0
14 сентября 2016 в 12:07:59(11 недель 6 дней 9 часов назад)
1500
Текст задания
Требуется консультация. Оплата за часы.
Есть Тим. Амми Админ, если нужно установим.

Описание проблем от Бухгалтера
1. Основная "горящая" проблема - формирование КУДиР за 2015 год. Из-за совмещения НО в виде УСНо (15%) и ЕНВД, все расходы необходимо распределять между этими налоговыми режимами, в соответствии с полученными доходами. Логика формирования КУДиР в нашей программе мне не понятна. Итоги распределения не верны, в расходы, принимаемые к УСНо включена даже оплата ЕНВД в бюджет.
Если взять последовательность включения расходов, то выходит следующее - в январе принимаются к расходам суммы оплаты поставщикам по р/с, в феврале это происходит до 5 числа, после чего данные платежи уже отсутствуют в книге. Отслеживала это на примере одного поставщика, пытаясь выяснить алгоритм принятия к расходам.
Пробовала сделать следующее: перепровести выписки банка, перепроводить счета-фактуры, менять вид расходов (расходы по МЗ меняла на расходы к распределению и обратно)
В конце каждого месяца сформировала регламентную проводку по распределению расходов между УСНо и ЕНВД.
https://gyazo.com/93440128794d3bd646ec977553eb5a23
https://gyazo.com/7cafe371e065090c056919cbe55283dd
Ссылка на файлы:
https://yadi.sk/d/1r8DioszrMXBv
И вот еще вопрос - есть ли какая-то правильная последовательность разноски документов в программу. То есть - оприходование сч/ф и разнесение оплаты. Если зависимость от даты разнесения? То есть - если я сначала разнесла счета-фактуры, а платежи провела через несколько дней "задним" числом, то может ли это повлиять на принятия к расходам?
И для примера - движение по одному поставщику
Бьюсь с этим уже месяц, сроки выходят... 4 мая - последний день сдачи декларации по УСНО. Что делать - не представляю. Звонила в налоговую, спрашивала, можно ли сдать декларацию по налоговым регистрам - они говорят, что такого НК не предусматривает....
Кстати, с доходами все в порядке, сходятся до копейки.

2. Локальная (не столь важная) - после установления обновления появились проблемы с начислением НДФЛ. При формировании справки 2 НДФЛ процент налога равен 30 (!), тогда как в расчетных ведомостях - 13 (что верно). Это в принципе не «горит».
0
Отклики (3)
Чтобы добавить свое предложение, Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться.
    На главную страницу ≡ к списку заданий 1С