Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Форум

Обсуждение к заданию: Разобраться с переносом входящих платежных поручений из УТ 10.3 в Бухгалтерию 2.0

    • #1
    • 15.10.2013 10:53
    0
    Есть не типовая УТ 10.3 и типовая Бухгалтерия 2.0. При переносе документов из УТ в Бухгалтерию при помощи правил выгрузки данных в документах "Поступление на расчетный счет" не всегда за...  Подробнее>>
    • #2
    • 15.10.2013 12:14
    0
    Заказ (счет) не соответствует дате выгрузке данных. Потому не переносится и соответственно не подтягивается в БП.
    В подобной проблеме решения не нашел, обошелся выставлением способа зачета аванса в положение "Автоматически".
    • #3
    • 15.10.2013 12:31
    • Отредактировано: 15.10.2013 12:43:52
    0
    Здарвствуйте!

    Бегло пробежал по правилам, возможно проблема в этом:

    Перед выгрузкой счета:

    <Код>СчетНаОплатуПокупателю</Код>
    <Наименование>Документ: Счет на оплату покупателю</Наименование>
    <Порядок>4750</Порядок>
    <ПередВыгрузкой> ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Неопределено;
    Если Параметры.Свойство("ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю", ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю)
    И (ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.НеВыгружать ИЛИ ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.ЗаказПокупателя) Тогда
    Отказ = Истина;
    КонецЕсли;</ПередВыгрузкой>

    Перед выгрузкой заказа:

    <Код>ЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю</Код>
    <Наименование>Документ: Заказ покупателя</Наименование>
    <Порядок>4800</Порядок>
    <ПередВыгрузкой>ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Неопределено;
    Если Параметры.Свойство("ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю", ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю)
    И (ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.НеВыгружать ИЛИ ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.СчетНаОплатуПокупателю) Тогда
    Отказ = Истина;
    КонецЕсли;</ПередВыгрузкой>

    Т.е. у вас выставляется параметр "ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю" который регулирует ПВД в зависимости от документа (Счет или Заказ покупателя) а в ПВД документов описан отказ если параметр не соответствует. Как то так, писал быстро :).

    По хорошему вам в ПВД нужно написать выгрузку в зависимости от документа (Счет это или Заказ). Но тогда будут проблемы с нумерацией. Как вариант можно использовать префиксы, или вообще генерить новый номер в БП.

    Ну или указывать либо только документы Счет либо только документы Заказ покупателя.
Яндекс-директ
Для участия в обсуждении Вам необходимо авторизоваться либо   зарегистрироваться