1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=
Получатель=
ДатаСоздания=02.07.2014
ВремяСоздания=10:07:06
ДатаНачала=01.07.2014
ДатаКонца=01.07.2014
РасчСчет=40702810892000000360
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=01.07.2014
ДатаКонца=01.07.2014
НачальныйОстаток=3497433.28
РасчСчет=40702810892000000360
ВсегоСписано=1812031.76
ВсегоПоступило=81200
КонечныйОстаток=1766601.52
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=-прочее
Номер=4893442
Дата=01.07.2014
Сумма=1300000
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=20202810292000100005
ДатаПоступило=
Получатель=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПолучательИНН=7701105460
ПолучательКПП=775001001
ПолучательРасчСчет=20202810292000100005
ПолучательБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525585
ПолучательКорсчет=30101810700000000585
ВидПлатежа=0
ВидОплаты=03
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 1300000.00 (з/плата за период с феврала по апрель 2014 г.)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=915
Дата=01.07.2014
Сумма=81200
ПлательщикСчет=40702810314000008895
ДатаСписано=
Плательщик=ЗАО "Индес"
ПлательщикИНН=7719656429
ПлательщикКПП=771901001
ПлательщикРасчСчет=40702810314000008895
ПлательщикБанк1=ВТБ 24 (ЗАО)
ПлательщикБИК=044525716
ПлательщикКорсчет=30101810100000000716
ПолучательСчет=40702810892000000360
ДатаПоступило=01.07.2014
Получатель=ООО "Компания "Черномор"
ПолучательИНН=0032265717
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810892000000360
ПолучательБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525585
ПолучательКорсчет=30101810700000000585
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Предоплата за услуги по счету №0031509 от 23.06.14г., без НДС.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=281
Дата=01.07.2014
Сумма=6465
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40802810800110012300
ДатаПоступило=
Получатель=Акатов Василий Федорович  Индивидуальный предприниматель
ПолучательИНН=002354813834
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40802810800110012300
ПолучательБанк1=РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525607
ПолучательКорсчет=30101810400000000607
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора №4 от 29.04.2013г за продукты питания(хлеб)  НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=282
Дата=01.07.2014
Сумма=16091.2
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810782000000111
ДатаПоступило=
Получатель=АЛВИ "Частное предприятие
ПолучательИНН=0037427643
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810782000000111
ПолучательБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525585
ПолучательКорсчет=30101810700000000585
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора №4 от 14.05.2014 за продукты питания В том числе НДС 18 % - 2454.59
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=283
Дата=01.07.2014
Сумма=45549
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810021000000067
ДатаПоступило=
Получатель=АТ-Троянда-Крым"ООО
ПолучательИНН=0030825542
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810021000000067
ПолучательБанк1=ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"
ПолучательБИК=040349516
ПолучательКорсчет=30101810500000000516
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора№2 от 14.05.2014 за продукты питания В том числе НДС 18 % - 6948.15
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=284
Дата=01.07.2014
Сумма=119362
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40802810240110000273
ДатаПоступило=
Получатель=Буркина Наталья Сергеевна Индивидуальный предприниматель
ПолучательИНН=002666821727
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40802810240110000273
ПолучательБанк1=РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525607
ПолучательКорсчет=30101810400000000607
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора № б/н от 01.06.2014г за продукты питания (фрукты , овощи) НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=285
Дата=01.07.2014
Сумма=77240.61
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810000030014100
ДатаПоступило=
Получатель=МЕГА -МИТ"ООО
ПолучательИНН=0033647240
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810000030014100
ПолучательБанк1=РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525607
ПолучательКорсчет=30101810400000000607
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора №3 от 14.05.2014г за продукты питания  В том числе НДС 18 % - 11782.47
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=286
Дата=01.07.2014
Сумма=22198.05
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40802810291000000311
ДатаПоступило=
Получатель=Лапшина Ольга Афанасьевна Индивидуальный предприниматель
ПолучательИНН=001974602382
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40802810291000000311
ПолучательБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525585
ПолучательКорсчет=30101810700000000585
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора №6 от 14 мая 2014г. за продукты питания  В том числе НДС 18 % - 3386.14
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=287
Дата=01.07.2014
Сумма=5280.46
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810400000024659
ДатаПоступило=
Получатель=МЕГАТРЕЙД-ЮГ"ДК г.Евпатория
ПолучательИНН=0020706736
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810400000024659
ПолучательБанк1=ПАО БАНК "МОРСКОЙ"
ПолучательБИК=046711103
ПолучательКорсчет=30101810567110000103
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора №6/893 от 19.05.2014 за продукты питания В том числе НДС 18 % - 805.49
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=288
Дата=01.07.2014
Сумма=77905.12
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810701430000008
ДатаПоступило=
Получатель=Торговый Дом "Черномор"ОРГ"ООО
ПолучательИНН=0036598500
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810701430000008
ПолучательБанк1=ЗАО "ГЕНБАНК"
ПолучательБИК=044585382
ПолучательКорсчет=30101810800000000382
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору12от 29.04.13г за продукты питания В том числе НДС 18 % - 11883.83
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=289
Дата=01.07.2014
Сумма=15000
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810400050000600
ДатаПоступило=
Получатель=ИСИДА КРЫМ"ООО
ПолучательИНН=0000000000
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810400050000600
ПолучательБанк1=РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525607
ПолучательКорсчет=30101810400000000607
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно договора №8 от 20.05.2014 за воду  НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=290
Дата=01.07.2014
Сумма=464
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810700010001150
ДатаПоступило=
Получатель=ШЕН"ООО
ПолучательИНН=0032752838
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810700010001150
ПолучательБанк1=ООО "ДЖАСТ БАНК"
ПолучательБИК=044583342
ПолучательКорсчет=30101810600000000342
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ОПлата согласно счета-фактура№ШЕН0630002 от 30.06.2014 за посуду  В том числе НДС 18 % - 70.78
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=291
Дата=01.07.2014
Сумма=4752
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40702810200630000008
ДатаПоступило=
Получатель=Кандагар-Крым"ООО
ПолучательИНН=0038022680
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40702810200630000008
ПолучательБанк1=ЗАО "ГЕНБАНК"
ПолучательБИК=044585382
ПолучательКорсчет=30101810800000000382
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №4049281 от 30.06.2014г. за туристические услуги с 11.07.2014 по 13.07.2014г НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=292
Дата=01.07.2014
Сумма=9880.5
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40802810941110000378
ДатаПоступило=
Получатель=Помаслова Алла Витальевна Индивидуальный предприниматель
ПолучательИНН=2685513746
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40802810941110000378
ПолучательБанк1=РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525607
ПолучательКорсчет=30101810400000000607
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно накладной №б/н от 20 июня 2014г. по дог№26 от 05.05.2014 за товарно- материальные ценности в ассортименте НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=293
Дата=01.07.2014
Сумма=19300.02
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40802810840130000132
ДатаПоступило=
Получатель=Османов Ескендер Сейранович Индивидуальный предприниматель
ПолучательИНН=003410916034
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40802810840130000132
ПолучательБанк1=РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525607
ПолучательКорсчет=30101810400000000607
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно счета -фактура "Осм-000009 от 23.05.2014г. за компрессор  НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=294
Дата=01.07.2014
Сумма=53760
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40701810340010000002
ДатаПоступило=
Получатель=Крымский страховой альянс"ЧАО
ПолучательИНН=0030562259
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40701810340010000002
ПолучательБанк1=РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525607
ПолучательКорсчет=30101810400000000607
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплачено согласно счета №010-9-187 страховая премия по договору  НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=295
Дата=01.07.2014
Сумма=5077.8
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40802810192000001312
ДатаПоступило=
Получатель=Демченко Григорий Александрович Индивидуальный предприниматель 
ПолучательИНН=002968214136
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40802810192000001312
ПолучательБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525585
ПолучательКорсчет=30101810700000000585
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата согласно счета -фактура№ СФ-070601 от 07.06.2014 г моющее средство для пос.машины , ополаскиватель,моющее для пароконвектомата НДС не облагается
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=296
Дата=01.07.2014
Сумма=33706
ПлательщикСчет=40702810892000000360
ДатаСписано=01.07.2014
Плательщик=ООО "Компания "Черномор"
ПлательщикИНН=0032265717
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810892000000360
ПлательщикБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПлательщикБИК=044525585
ПлательщикКорсчет=30101810700000000585
ПолучательСчет=40802810892000000341
ДатаПоступило=
Получатель=Унгур Елена Викторовна Индивидуальный  Предприниматель
ПолучательИНН=002325822682
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40802810892000000341
ПолучательБанк1=КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ РНКБ (ОАО)
ПолучательБИК=044525585
ПолучательКорсчет=30101810700000000585
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №7333 от 20.06.2014г,№7350 от 25.06.2014, №7366 от 30.06.2014  за канц.товары  НДС не облагается
КонецДокумента
КонецФайла